- Egedal Kommunes budgetmateriale 2027 med 33 mio. kr. i spareforslag er sendt i offentlig høring.
- Finanslovsaftalen 2026 kræver 32 mio. kr. til nedsat forældrebetaling og 38 ekstra årsværk i dagtilbud fra 2027.
- Byrådet skal vedtage tillægsbevilling på 20 mio. kr. til social- og handicapområdet i indeværende år.
- Forventet merforbrug på op til 50 mio. kr. på socialområdet pga. mere komplekse sager og stigende private priser.
- Der er ca. 10 mio. kr. råderum til nye anlæg i 2027 trods de øgede sparekrav.
Budgetmateriale sendt i offentlig høring
Egedal Kommunes budgetmateriale for regnskabåret 2027 er nu sendt i offentlig høring. Materialet indeholder spareforslag på i alt 33 mio. kr., hvilket er betydeligt mere end i de forgående år, hvor årlige besparelser har ligget under 10 mio. kr. Samtidig foreslår forvaltningen en tillægsbevilling på 20 mio. kr. til social- og handicapområdet i indeværende år, som byrådet skal tage stilling til på mødet i september.
Spærende spareforslag på baggrund af nationale reformer
Kommunens økonomi beskrives som grundlæggende sund med overskud på driften og en tilstrækkelig kassebeholdning. Men en række statslige reformer og nye opgaver, der ikke fuldt ud dækkes økonomisk, skaber et større pres på budgettet end tidligere.
»Gennem et par år har vi ikke haft behov for større besparelser i budgetterne. Sådan er det desværre ikke i år. Egedals økonomi er solid, og det skal den fortsat være. Men når Folketinget pålægger os nye opgaver og vedtager reformer, som ikke bliver dækket økonomisk, skal vi selv finde pengene. Ligesom andre kommuner har vi desuden kraftigt stigende udgifter til socialområdet. Det bliver vi heller ikke kompenseret for.«, siger borgmester Birgitte Neergaard-Kofod (C).
Dagtilbud: 32 mio. kr. til forældrebetaling og ekstra ansættelser
Finanslovsaftalen for 2026 medfører, at kommunerne fra 2027 skal nedsætte forældrebetalingen i dagtilbud og samtidigt udfase de lovfastsatte normeringer for ledere. Egedal Kommune har afsat 32 mio. kr. til dette formål, hvoraf mere end halvdelen går til 38 ekstra årsværk i børnehusene. Staten dækker kun cirka halvdelen af merudgifterne; resten finansieres af kommunens egne midler.
| Udgiftsområde | Beløb | Bemærkning |
|---|---|---|
| Dagtilbud (forældrebetaling + 38 årsværk) | 32 mio. kr. | Staten dækker ca. 50 % |
| Spareforslag i alt | 33 mio. kr. | Betydeligt højere end tidligere år |
| Tillægsbevilling social/handicap 2026 | 20 mio. kr. | Dækker del af op til 50 mio. kr. merforbrug |
| Råderum til nye anlæg i 2027 | ca. 10 mio. kr. | Adskilt fra driftsbudgettet |
Presset på social- og handicapområdet
Udgifter til socialområdet forventes at stige med op til 50 mio. kr. i indeværende år. Årsagerne er, at flere borgere har behov for hjælp, sagerne er blevet mere komplicerede, og priserne på højt specialiserede private tilbud stiger.
»Udgifterne til socialområdet er steget markant i alle kommuner de senere år. Det er stort set kommunerne selv, der skal løfte den betydelige ekstraudgift. Det presser igen i år de øvrige velfærdsområder økonomisk.«, siger kommunaldirektør Søren Trier Høisgaard.
Kommunen har iværksat handleplaner med stærkere tværfagligt samarbejde, tættere sagsopfølgning og opkvalificering af medarbejdere. Tidligere lignende initiativer har bidraget til at reducere udgiftspresset med op til 15 mio. kr. Forvaltningen vil følge op på socialøkonomien månedligt resten af året og arbejder med at udvikle kommunale tilbud som alternativ til private botilbud.
Råderum til anlæg og borgerinddragelse
Trods sparekravene er der et råderum på cirka 10 mio. kr. til nye anlæg i 2027, idet staten adskiller udgifter til drift og anlæg.
Der afholdes borgermøde om budgettet onsdag den 2. september kl. 19.00–20.30 på Egedal Rådhus.
Hovedpunkter i budgetmaterialet
- Spareforslag på 33 mio. kr. — det største i flere år
- Tillægsbevilling på 20 mio. kr. til social- og handicapområdet i 2026
- 38 ekstra årsværk i dagtilbud i forbindelse med nedsat forældrebetaling
- Personalereduktioner på beskæftigelsesområdet som følge af statslige reformer
- Ca. 10 mio. kr. råderum til nye anlægsinvesteringer i 2027
